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马鞍山市体育局2018年部门预算

发布日期:2018-02-11   作者:市体育局    来源:市体育局    【字体: 】   阅读:次


 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省体育工作方针政策和法律法规,拟订全市体育工作的政策、法规性文件并监督实施。      

(二)统筹规划全市体育发展战略,拟订体育事业发展规划,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育健身设施和大型体育场馆的建设,负责对公共体育设施的监督管理。      

(四)统筹规划竞技体育发展,负责体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局,组织重大体育竞赛,协调全市性体育竞赛,开展反兴奋剂工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)统筹体育产业发展规划,依法实施对体育市场的管理与监督,提供体育服务保障,推动体育标准化建设,协调、指导体育彩票销售管理工作。

(七)协同有关部门做好体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。

(八)组织开展体育科技研究和成果推广。

(九)负责全市性体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查。

(十)指导县(区)体育工作,协调区域性体育发展。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

马鞍山市体育局2018年度部门预算包括局机关和3个财政拨款事业单位组成,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市体育局

行政单位

2

马鞍山市青少年业余体育运动学校

事业单位

3

马鞍山市体育场

事业单位

4

马鞍山市体育馆

事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

(一)以体育强市建设为抓手,推动我市各项体育工作迈上新台阶。积极推动体育强市建设,落实分解体育强市建设各项工作任务,重点推动市县公共体育场馆“五个一”,乡镇“三个一”建设,青少年体育训练体系竞赛体系建设。

(二)以省运会取得好成绩为目标,做好竞技体育工作。抓好市体校冬春训工作,科学谋划、巩固皮划艇、击剑、跳水、田径、举重等优势项目,突破弱势项目,争取在省运会上取得优异成绩。做好省运会各项参赛保障工作,确保参赛安全和参赛纪律。

(三)落实全民健身国家战略,促进全民健身与全民健康深度融合。健全各级体育组织,完善全民健身组织网络体系建设,完善群众健身活动与竞赛体系,开展更多的群众性体育活动,推动全民健身向全民健康发展。

(四)以重点项目为依托,推动全市体育产业发展。推进慈湖河体育公园、当涂护城河体育公园、博望区新市镇特色体育小镇三个重点体育项目建设。以郑蒲港启迪乔波冰雪世界为基础,积极推广冰雪体育项目,争取获批省级冰雪项目基地。

(五)继续承办大型体育赛事,促进体育消费。继续办好长三角城市山地自行车越野邀请赛、环江淮自行车赛、全国体育舞蹈公开赛、中韩跆拳道公开赛等自主品牌赛事;以体育中心建成投入使用为契机,通过市场化运作,承办全国性高水平体育赛事,初步考虑举办全国乒乓球俱乐部超级联赛或全国羽毛球俱乐部超级联赛、国际篮球邀请赛、全国游泳锦标赛等。

(六)继续加强体育宣传,促进体育文化建设。进一步加强体育宣传工作,以传统媒体为基础,新兴媒体为发展方向,加强体育宣传,在全市形成全民健身的良好氛围。积极创建体育文化品牌,开展体育摄影、书画作品征集活动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表


 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市体育局2018年财政拨款收支预算1035.18万元。收入来自一般公共预算拨款1035.18万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入1035.18万元,上年结转0万元。支出包括:文化体育与传媒支出782.55万元,占76 %;社会保障和就业支出 129.4万元,占12%;医疗卫生支出58.86万元,占6%;住房保障支出64.37万元,占6%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市体育局2018年一般公共预算财政拨款1035.18万元,比2017年减少107.42万元,减少9%,主要是机关退休人员工资转入社保。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

文化体育与传媒支出782.55万元,占76%;社会保障和就业支出129.4万元,占12%;医疗卫生支出58.86万元,占6%;住房保障支出64.37万元,占6%。具体情况如下:

1.“文化体育与传媒支出”2018年财政拨款预算782.55万元,比2017年财政拨款预算减少15.75万元,减少2%,减少原因主要是在职职工减少。其中:“行政运行”预算156.07万元,主要用于市体育局本级行政安排正常运转的支出;“一般行政管理事务管理”预算54.06万元,主要用于市体育局本级行政安排正常运转的基本支出;“体育训练”预算357.29万元,主要用于市青少年体育运动学校安排正常运转的基本支出;“体育场馆”预算215.13万元,主要用于市体育场和市体育馆安排正常运转的支出。

2.“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算129.4万元,比2017年财政拨款预算减少97.1万元,减少43%,减少原因主要是机关退休人员工资转入社保。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算20.56万元,主要用于机关离休人员的工资及退休人员的福利费等;“事业单位离退休”预算5.98万元,主要用于事业单位退休人员的福利费;“机关事业单位基本养老保险缴费”预算98.10万元,主要用于机关事业单位在职职工养老保险单位缴费部分;“其他残疾人事业支出”预算4.76万元,主要用于机关事业单位缴纳残疾人保障金。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算58.86   万元,比2017年财政拨款预算增加1.36万元,增长2%,增长原因主要是人员工资增加,医疗卫生支出相应增加。其中:“行政单位医疗”预算13.40万元,主要用于机关缴纳医疗保险金;“事业单位医疗”预算45.46万元,主要用于事业单位缴纳医疗保险金。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算64.37万元,比2017年财政拨款预算增加5.07万元,增长8%,增长主要原因是人员工资增加,住房保障支出相应增加。其中:“住房公积金”预算60.59万元,“提租补贴”预算3.78万元,主要用于机关事业单位缴纳住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市体育局2018年一般公共预算基本支出970.95万元,其中:

(一)工资福利支出864.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出80.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助26.59万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市体育局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市体育局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市体育局2018年收支总预算1035.18万元,收入来源为一般公共预算拨款收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2018年收入预算情况

马鞍山市体育局2018年收入预算1035.18万元,其中:一般公共预算拨款收入1035.18万元,占100%,比2017年减少107.42万元,减少9%,减少原因主要是机关退休人员工资转入社保。

八、2018年支出预算情况

马鞍山市体育局2018年支出预算1035.18万元,其中:基本支出970.95万元,占94%,主要用于为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出64.23万元,占6%,主要用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“群众体育工作经费”项目情况说明。

(1)项目概述。马鞍山市体育局2018年将开展迎新年万人环湖长跑活动、全民健身嘉年华活动、全民健身日活动、健身气功展示、体育舞蹈大赛、阳光健身大赛以及社会体育指导员培训等一系列全民健身活动。

(2)立项依据。《国务院关于印发全民健身计划(2016—2020年)的通知》国发〔2016〕37号文件。

(3)实施主体。市体育局。

(4)实施周期。2018年全年。

(5)项目内容。为保证全民健身工作的展开,市体育局需聘用劳务人员,为此需支付劳务费以及必要的工作经费。

(6)年度预算安排。按月支出4.519*12月=54.23万元。

(7)绩效目标和指标。2018年,市体育局将积极推动群众体育的蓬勃发展,增强市民体质,提高健康水平,同时带来体育产业及体育旅游的发展。

(二)机关运行经费。

马鞍山市体育局2018年机关机关运行经费财政拨款预算17.91万元,主要为为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。

(三)政府采购情况。

马鞍山市体育局2018年单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

马鞍山市体育局各单位2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

马鞍山市体育局各单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

(六)绩效目标设置情况。

马鞍山市体育局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

五、文化体育与传媒(类)支出:主要反映市体育局及所属事业单位发生的各类体育支出。

六、社会保障和就业(类)支出:主要反映市体育局及所属事业单位发生的行政事业单位离退休支出。

七、住房保障(类)支出:主要反映市体育局及所属事业单位发生的住房公积金和提租补贴支出。

市体育局部门预算.doc

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